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贵阳市贵阳护理职业学院2016年度部门决算

2017-08-08 15:32 来源:计财处 作者:计财处 编审:计财处 点击数:[]

贵阳市贵阳护理职业学院2016年度部门决算

一、贵阳市贵阳护理职业学院概况

(一)主要职能

2016年,贵阳护理职业学院认真贯彻落实实施“9+3”职业教育培养计划,学院是以培养高素质应用型护理,药学,公共卫生管理,医学检验,医疗美容技术等医学相关专业人才为主的高等职业学院。在政府各级部门支持下重点抓好职业教育,争当西南一流的护理型专业学院。学院现有教职工349人,比2015年增加19人,系学院本年度进行公开招考及人才引进的新在职人员。离退休教职工162人,比15年增加2人。截止2016年12月,我院在校学生人数为7578人,其中:高等职业教育学生6484人,中高等职业教育学生1094人,学生总人数比上年增加749人。

贵阳市委,市政府十分重视贵阳护理职业学院建设,金阳新校位于金阳新区金西路与体育路叉口西北角地块,占地约212785㎡,建有现代化的教学实验楼,图书馆,会堂,风雨操场以及设施设备齐全的学生公寓,食堂等,该建设项目已基本完成。在贵阳市政府财政的全力支持下,我院建设成为一所可满足5000名在校学生学习及生活的功能完善,结构合理,配置先进的现代化卫生类高职院校。

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位(部门)内设31个处室,无下属单位。从预算单位构成看,贵州省贵阳市贵阳护理职业学院部门决算包括:本级决算。

二、贵阳市贵阳护理职业学院2016年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵阳市贵阳护理职业学院2016年度部门决算情况说明

(一)贵阳市贵阳护理职业学院2016年度收入支出决算总体情况说明

贵阳市贵阳护理职业学院2016年度收支决算总计11,305.21万元,与2015年相比,减少4,528.15万元,降低28.6%。主要原因是:由财政全额负担学院校区建设资金本息还贷已于2015年结束。

(二)贵阳市贵阳护理职业学院2016年度收入决算情况说明

本年收入合计9,517.27万元,其中:财政拨款收入8,147.9万元,占85.61%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入1,300万元,占13.66%;经营收入69.37万元,占0.73%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)贵阳市贵阳护理职业学院2016年度支出决算情况说明

本年支出合计10,026.36万元,其中:基本支出6,073.87万元,占60.58%;项目支出3,883.11万元,占38.73%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出69.37万元,占0.69%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵阳市贵阳护理职业学院2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵阳市贵阳护理职业学院2016年度财政拨款收支决算总计9,331.4万元。与2015年相比,减少4,211.21万元,降低31.1%。主要原因是:由财政全额负担学院校区建设资金本息还贷已于2015年结束。

(五)贵阳市贵阳护理职业学院2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵阳市贵阳护理职业学院2016年度一般公共预算财政拨款支出8,312.54万元,占本年支出合计的82.91%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出减少4,046.56万元,降低32.74%。主要原因是:由财政全额负担学院校区建设资金本息还贷已于2015年结束。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵阳市贵阳护理职业学院2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:高等教育科目(2050205类)支出203.14万元,占2.44%;中专教育科目(2050302类)支出739.31 万元,占8.89%;高等职业教育科目(2050305类)支出6613.74 万元,占79.56%;中等职业学校教学设施科目(2050905类)支出30.19万元,占0.36 %;其他教育费附加安排的支出科目(2050999类)支出704.85万元,占8.48 %;其他城乡社区支出科目(2129999类)支出21.32万元,占0.26 %;

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵阳市贵阳护理职业学院2016年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为5974.39万元,支出决算为8312.54万元,完成当年预算的139.13 %。决算数大于预算数的主要原因是:2015年结转项目资金1183.50万元在2016年使用列支,2016年中央及省级资金指标未在部门预算中体现,同时,2016年新进在职人员19人,人员经费预算需调增。其中:

(1)高等职业教育(2050305)。当年预算为5974.39万元,支出决算为6613.74万元,完成当年预算的110.7%。决算数大于预算数的主要原因是:2015年结转项目资金1183.50万元在2016年使用列支。

(2)高等教育(2050205)。当年预算为0万元,支出决算为203.14万元,完成当年预算的0 %。决算数大于预算数的主要原因是: 该支出全额为学生资助项目中央资金,未在部门预算中体现。

(2)中专教育(2050302)。当年预算为 0万元,支出决算为739.31万元,完成当年预算的0 %。决算数大于预算数的主要原因是:该支出为中职学生的奖助中央资金及市级匹配资金,由当年在校生人数测算得出,未在年初部门预算中体现。

(3)中等职业学校教学设施(2050905)。当年预算为0万元,支出决算为30.19万元,完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是:该资金为职业院校技能大赛、职业教育学校设施设备建设专项资金拨款,未安排部门预算。

(4)其他教育附加费安排的支出(2050999)。当年预算为 0万元,支出决算为704.85万元,完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是: 该项目为校区建设基建项目,由地方财政统一安排拨款,未在部门预算中体现。

(5)其他城乡社区支出(2129999)。当年预算为 0万元,支出决算为21.32万元,完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是: 该项目未校区建设基建项目,由地方财政统一安排拨款,未在部门预算中体现。

(六)贵阳市贵阳护理职业学院2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵阳市贵阳护理职业学院2016年度一般公共预算财政拨款基本支出4,929.43万元,其中:人员经费4,337.84万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费591.59万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵阳市贵阳护理职业学院2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算27.37万元,,比上年增加21.65万元,增长378.7%,增加原因是根据黔财教(2015)149号文件相关精神安排的国际合作交流项目支出20万元。公务接待费较上年执行数增加1.65万元,是由于2016年学院进一步扩大对外交流与合作力度,并且在本年度创建省级优质学校作各项准备,但接待费开支仍在2016年预算控制数内。其中,因公出国(境)费支出20万元,占73.07%,比上年增加20万元,增长0%,增加原因是根据省教育厅相关文件精神下拨用于对外交流培训、学习专项经费开支。公务接待费支出7.37万元,占26.93%,比上年增加1.65万元,增长28.9%,增加原因是由于2016年学院进一步扩大对外交流与合作力度,并且在本年度创建省级优质学校作各项准备,但接待费开支仍在2016年预算控制数内。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出20万元。贵州省贵阳市贵阳护理职业学院全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组1个,累计15人次。开支内容包括:出国差旅费、培训费

(2)公务用车购置及运行维护费0万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元。2016年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费7.37万元。具体是:

国内公务接待支出7.37万元,主要是接待台湾大仁大学、台湾朝阳科技大学、加拿大勘那多学院交流学习等。贵州省贵阳市贵阳护理职业学院2016年国内公务接待20批次,1,200人次。

(九)其他重要事项的情况说明

1、政府采购支出情况。

2016年贵阳市贵阳护理职业学院政府采购支出总额647.15万元,其中:政府采购货物支出278.49万元、政府采购工程支出334.16万元、政府采购服务支出34.5万元,授予中小企业合同金额647.15万元,占政府采购支出总额的100 %。

2、国有资产占用情况。

截至2016年12月31日,贵阳市贵阳护理职业学院共有车辆12辆,其中, 一般公务用车7辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆(其他用车主要是:学生用车,后勤生活用车);单位价值50万元以上通用设备1台(套),单位价值100万元以上专用设备1台(套)。

4、预算绩效管理工作开展情况

项目绩效评价工作开展情况:2016年学院共有2个项目参加绩效评价,分别为风雨操场吸音处理装修改造项目108.2万元、贫困学生精准扶贫资助资金398.89万元。通过对项目的投入、过程、产出、效益各环节进行指标评价,达到提高财政资金使用效益的目的。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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